Chulucanas, Sábado 18 Noviembre del 2017

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Sistema de Control Interno

 

 

 Quienes Somos?

 

     

 

 

 

     
     
   
     
     

 

 

Marco Normativo 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

2016

 

2015 

 

2011

 

2009

La  Contraloría

La  Contraloría 

Legislativo/Ejecutivo

Legislativo/Ejecutivo

Ejecutivo

 

 

 

 

 

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RC N° 004-2017-CG, aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control

Interno en las Entidades

del Estado"

 

RC N° 149-2016-CG, aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/PROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”

 

 Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector

Público para el año fiscal 2016 (Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final)

 

Ley N° 29743, Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 28716

 

  DU N° 067-2009 Decreto de Urgencia que modifica el artículo 10 de la Ley 28716

 

 

 

 

 

2008

 La Contraloría

 

2006

La Contraloría

2006 

Legislativo/Ejecutivo

 

 

 

 

 

 "Derogado" RC N° 458-2008-CG Guía para la implementación del

SCI de las entidades

del Estado

  RC N° 320-2006-CG

Normas de

Control Interno

 Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las entidades

del Estado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designación del Nuevo Comité del  Sistema de Control Interno   

 

Reglamento del Comité

de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Actas del Comité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta Nº 01-2012 Renovación de Compromiso

           Acta Nº 02-2013

Renovación de

Compromiso 

           

Acta Nº 03-2014

Renovación de Compromiso

 Acta Nº 04-2015

Renovación de Compromiso

 Acta Nº 05-2016

Nuevo Comité

de SCI

    

 

 

 

 

 Acta Nº 06-2016

Renovación de Compromiso

 Acta Nº 07-2016

Informe de Etapa

de Ejecución

 Acta Nº 08-2016

Nueva Directiva

 Acta Nº 09-2016

Adecuación a

Nueva Directiva

 Acta Nº 10-2016

Acta de

Compromiso

 

 

 

 

 

 

Acta Nº 11-2016

Instalación

del CCI

 Acta Nº 12-2016

Reglamento

del CCI

 Acta Nº 13-2016 Compromiso

Individual

 Acta Nº 14-2016

Comunicación

 Acta Nº 15-2017

Compromiso

Individual

 

 

 

 

 

 

 Acta Nº 16-2017

Compromiso Individual

 Acta Nº 17-2017

Compromiso

Individual

 Acta Nº 18-2017

Designación de Coordinadores

 Acta Nº 19-2017

Coordinadores de

Equipo de Trabajo

 Acta Nº 20-2017

Compromiso

Individual

 

 

 

 

 

 

 

 Acta Nº 21-2017

Proyecto Plan de Sensibilización

 

  Acta Nº 22-2017

Aprobación de Plan

de Sensibilización

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico y Plan de Trabajo del SCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan de Trabajo  para el Proceso de Implementacion del SCI

 

 

 Aprobación del Plan de Trabajo del SCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinadores y Equipo de Trabajo

 

 

           

Miembros del Comité de Control Interno del PEIHAP

 Resolución Gerencial General Nº 045-2016/GRP-PEIHAP, del 20 de setiembre 2016.

  

 

Cargo en el Comité de Control Interno

Cargo en la entidad

Presidente del Comité

Gerente de Planificación de Planificación y Presupuesto

Secretario Técnico

Gerente de Asesoría Jurídica

Miembro

Gerente de Administración

Miembro

Gerente de Obras y Supervisión

Miembro

Gerente de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada

Miembro

Gerente de Estudios y Proyectos

 

 

 Equipo de Coordinadores de Control Interno

           

 

Gerencia

Coordinador

Planificación y Presupuesto

Lic. Adm. Corina Quiroz Guerrero

Administración

CPC Carlos Alberto Oliva Guevara

Asesoría Jurídica

Abog. Paola del Milagro Castro Arellano

Estudios y Proyectos

Ing. Jesús Humberto Moreno Mantilla

Obras y Supervisión

Ing. Máximo Eladio Sotomayor Castillo

Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada

Ing. Marco Antonio Monteza Tapia

 

 

           

  

 

  

Equipo de Trabajo Operativo 

 

           

Gerencia

Equipo de Trabajo

Planificación y Presupuesto

Roxana Córdova Velásquez

Administración

Mg. CPC Mariella del Socorro Villegas Castro

Asesoría Jurídica

Abog.  Paola del Milagro  Castro Arellano

Estudios y Proyectos

Econ. Marcos Vargas Pizan

Obras y Supervisión

Ing. Milliette Sofía Carrera Lamadrid

Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada

Ing. Francisco Javier Chira Guerrero

 

                    

 

 

            

    Capacitaciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición de

Implementación del SCI

 

 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission(COSO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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